| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | FRECUENCIA | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | ÁREA |
| Fin | Contribuir a la mejora de los Programas presupuestarios mediante la correcta aplicación de los recursos públicos asignados para la toma de decisiones, elevar la eficiencia, eficacia y calidad del gasto público, así como promover una adecuada rendición de cuentas en el gobierno del Estado de Tlaxcala. (LA: 4.1.60.2.6) | Porcentaje de avance en la implantación y operación del PbR-SED | https://www.transparenciapresupuestaria.gog.mx/Entidades-Federativas | Anual | Dirección de Adminitración | ||||
| Proposito | El OPD Salud de Tlaxcala mejorará la calidad del gasto público y la rendición de cuentas | Porcentaje del gasto ejecutado con relación al presupuesto autorizado y sus modificaciones | Cuenta pública transparentada https://www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/cuenta-publica/ | Anual | Dirección de Adminitración | ||||
| Componente 1 | Presupuesto basado en Resultados evaluado | Porcentaje de indicadores con cumplimiento adecuado con respecto del total de indicadores establecidos en los proyectos | Reporte de avance de metas e indicadores Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Anual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.1 | Realización de la contratación y terminación de la relación laboral de los trabajadores conforme a las necesidades de las unidades, presupuesto y plantilla autorizada, y catálogo de puestos | Porcentaje de plantilla de personal autorizada | Nombramientos, contratos y oficios de terminación de relación laboral, avisos de alta, de baja y de modificación del Trabajador ante el ISSSTE Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Mensual |  | | | Dirección de Adminitración | |
| Actividad 1.2 | Realización de cursos de inducción y capacitación del personal de los puestos de Administración y Recursos Humanos de las unidades médicas y administrativas en materia laboral | Porcentaje de personal capacitado | Minutas de trabajo y/o informes de los cursos realizados. Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Trimestral | | | Dirección de Adminitración | ||
| Actividad 1.3 | Actualizacióny validación de la plantilla de personal del OPD Salud de Tlaxcala | Porcentaje de plantillas de personal validadas | Platillas de personal validadas e informes Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Trimestral | | | Dirección de Adminitración | ||
| Actividad 1.4 | Integración y atención de la información requerida por parte de Entes Fiscalizadores, en la apertura de auditorías, así como en la solventación de observaciones | Porcentaje de auditorías atendidas | Cédulas de solventación y oficios de entrega de información de auditorías. Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Anual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.5 | Realización de oficios a los movimientos laborales en apego a los acuerdos de las Comisiones Mixtas de Trabajo y de las Direcciones de Área y la Normativa aplicable | Porcentaje de movimientos laborales | Oficios de cambios, comisiones, licencias. Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Mensual | | | | Dirección de Adminitración | |
| Actividad 1.6 | Realización del proceso de nómina para el pago de salarios, prestaciones y estímulos, así como la aplicación de retenciones y descuentos generados a los Trabajadores | Porcentaje de nóminas elaboradas y ejercidas presupuestalmente | Nóminas de personal, portal del SAT Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Mensual | | | | Dirección de Adminitración | |
| Actividad 1.7 | Cumplimiento de pago a las prestaciones contractuales a que tiene derecho el personal de salud | Porcentaje de cumplimiento de pago a las prestaciones contractuales al personal de salud | Reportes Presupuestales, contables y financieros, Contrato colectivo de trabajo Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Semestral | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.8 | Capacitación al Personal sobre elaboración de Reaprovisionamientos y retiro de sus insumos en tiempo y forma | Porcentaje del personal capacitado sobre elaboración de reaprovisionamientos y retiro de insumos | Lista de asistencia y evidencia fotográfica Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Semestral | | Dirección de Adminitración | |||
| Actividad 1.9 | Revisión de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios de las diferentes unidades médicas y administrativas para su recepción | Porcentaje de solicitudes de adquisición de bienes y servicios | Reporte de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Mensual | | | | Dirección de Adminitración | |
| Actividad 1.10 | Realización del seguimiento a las solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios de las diferentes unidades médicas y administrativas para realizar la compra | Porcentaje de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios aprobadas para compra | Reporte de solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Mensual | | | Dirección de Adminitración | ||
| Actividad 1.11 | Realización del proceso de entradas de los bienes y materiales al almacén de las diferentes unidades médicas y administrativas | Porcentaje de entradas de bienes y materiales al almacén para las diferentes unidades médicas y administrativas | Reporte de entradas de bienes y materiales de las diferentes unidades médicas y administrativas Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Mensual | | | Dirección de Adminitración | ||
| Actividad 1.12 | Realización del proceso de salidas de los bienes y materiales del Almacén a las diferentes unidades médicas y administrativas | Porcentaje de salidas de bienes y materiales del almacén a las diferentes unidades médicas y administrativas | Relación de solicitudes de reaprovisionamiento de salidas de bienes y materiales a las diferentes unidades médicas y administrativas Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Mensual | | | Dirección de Adminitración | ||
| Actividad 1.13 | Revisión y fiscalización de los documentos que impliquen un egreso para el Organismo | Porcentaje de documentos revisados y fiscalizados | Reporte de documentos Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Mensual | | | | Dirección de Adminitración | |
| Actividad 1.14 | Registro y afectación programática, presupuestal y contable en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) | Porcentaje de documentos registrados y afectados en los momentos contables en el SIIF | Estado del presupuesto de egresos Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Mensual | | | | Dirección de Adminitración | |
| Actividad 1.15 | Revisión, registró y pago a los proveedores de bienes y servicios y acreedores diversos de acuerdo a la fuente de financiamiento y a la institución bancaria | Porcentaje de pago a los proveedores de bienes y servicios y acreedores diversos | Reportes de pagos y auxiliares contables Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Mensual | | | Dirección de Adminitración | ||
| Actividad 1.16 | Revisión, registró y pago la nómina del personal de base, contratos, confianza y funcionarios en tiempo y forma | Porcentaje de registro y pago de nómina | Nóminas y reportes Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Mensual | | | Dirección de Adminitración | ||
| Actividad 1.17 | Transferencia de recursos económicos de acuerdo con los convenios a Instituciones Públicas para fortalecer el sector salud | Porcentaje de recurso transferido para fortalecer el sector salud de Tlaxcala | Recepción del recurso oportuno para fortalecer los servicios de salud Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Trimestral | | | | Dirección de Adminitración | |
| Actividad 1.18 | Análisis, generación y presentación de información programática, presupuestal, contable, financiera y de evaluación del desempeño, a las diferentes instituciones públicas | Porcentaje de información programática, presupuestal, contable, financiera y de evaluación del desempeño entregada | Estados presupuestarios, programáticos, financieros y contables Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Mensual | | | Dirección de Adminitración | ||
| Actividad 1.19 | Actualización de manera eficiente el Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) | Porcentaje de actualización del SEVAC | Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Trimestral | | Dirección de Adminitración | |||
| Actividad 1.20 | Realización de manera eficiente las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas del Organismo | Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas | Conciliación bancaria Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Mensual | | | Dirección de Adminitración | ||
| Actividad 1.21 | Ejecución del Presupuesto de egresos autorizado de acuerdo a la normatividad vigente aplicable | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Cuenta Pública y Estados Presupuestarios y sus diferentes modalidades Dirección de Administración https://www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/cuenta-publica/ | Trimestral | | | | Dirección de Adminitración | |
| Actividad 1.22 | Realización de la gestión para el mantenimiento a los equipos médicos y de laboratorio perteneciente a las unidades médicas del OPD Salud | Porcentaje de mantenimiento a los equipos médicos y de laboratorio a las unidades médicas y administrativas | Reporte de mantenimientos realizados a los equipos médicos y de laboratorio otorgados a las unidades médicas y administrativas Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Semestral | | Dirección de Adminitración | |||
| Actividad 1.23 | Realización de la gestión para el mantenimiento del parque vehicular del OPD Salud | Porcentaje de mantenimiento al parque vehicular del Organismo | Reporte de mantenimiento realizado al parque vehicular Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Semestral | | Dirección de Adminitración | |||
| Actividad 1.24 | Programación del suministro de los servicios solicitados por las áreas médicas y administrativas | Porcentaje de servicios generales que se prestan a las unidades médicas y administrativas | Reporte de servicios generales otorgados a las unidades médicas y administrativas Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Mensual | | | | Dirección de Adminitración | |
| Actividad 1.25 | Cumpllimiento de la normatividad en términos de austeridad y racionalidad | Porcentaje de implementación de documentos para el control internos en términos de austeridad y racionalidad | Relación de documentos de control interno implementado en términos de racionalidad y austeridad Dirección de Administración metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Anual | Dirección de Adminitración |
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