| NIVEL | OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | FRECUENCIA | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | ÁREA |
| Fin | Contribuir en la mejora de los Programas Presupuestarios, mediante la correcta aplicación de los recursos públicos asignados para la toma de decisiones, elevar la eficiencia, eficacia y calidad del gasto público, así como promover una adecuada rendición de cuentas en el Gobierno del Estado de Tlaxcala | Porcentaje de avance en la implantación y operación del PBR-SED | Reporte de seguimiento de indicadores 2026 Dirección de Administración https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas | Anual | Dirección de Adminitración | ||||
| Próposito | El OPD Salud de Tlaxcala mejorará la calidad del gasto público y la rendición de cuentas | Porcentaje del gasto ejecutado con relación al presupuesto autorizado y sus modificaciones | Cuenta pública Armonizada 2026 https://www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/cuenta-publica/ | Anual | Dirección de Adminitración | ||||
| Componente 1 | Presupuesto basado en Resultados evaluado | Porcentaje de indicadores con cumplimiento adecuado con respecto del total de indicadores establecidos en los proyectos | Reportes de metas e indicadores 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ https://www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/cuenta-publica/ | Anual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.1 | Asignación de nombramientos y contratos de inicio o término del recurso humano en los servicios de salud y administrativos | Porcentaje de plantilla de personal autorizada | Nombramientos, contratos y oficios de terminación de relación laboral, avisos de alta, de baja y de modificación del Trabajador ante el ISSSTE 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Mensual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.2 | Integración y actualización de Expedientes Únicos de Personal de los trabajadores del OPD Salud de Tlaxcala | Porcentaje de expedientes actualizados | Reportes de Expedientes 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Trimestral | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.3 | Realización de movimientos afiliatorios del personal para la obtención de los beneficios de la seguridad social ante el ISSSTE | Porcentaje de movimientos afiliatorios realizados | Plantillas de personal validadas e informes 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx | Trimestral | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.4 | Atención y seguimiento a la solicitud de información requerida por parte de Entes Fiscalizadores y otras instituciones públicas y privadas | Porcentaje de documentos requeridos por los entes fiscalizadores y otras instituciones públicas y privadas | Cedulas de resultados, Cedulas de solventación y oficios de entrega de información de auditorias 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Anual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.5 | Elaboración del proceso de nómina para el pago de salarios, prestaciones y estímulos, así como la aplicación de retenciones y descuentos generados a los Trabajadores de Base, Confianza e Interinos | Porcentaje de nóminas elaboradas y ejercidas presupuestalmente | Oficios de trámite de nominas 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Mensual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.6 | Operación del sistema de nómina del personal que labora en el OPD en coordinación con la información generada por los servicios de salud y administrativos | Porcentaje de nóminas elaboradas correctamente | Oficios de reclamos de los servicios de salud y administrativos y el personal, nóminas extraordinarias 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Mensual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.7 | Gestión, Elaboración y tramite de los procedimientos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios | Porcentaje de procedimientos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios ejecutados | Procedimientos y Requisiciones para las Adquisiciones, arrendamientos y servicios 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Otro Período | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.8 | Celebración de contratos y pedidos para adquisiciones, arrendamientos y servicios | Porcentaje de contratos y pedidos para adquisiciones, arrendamientos y servicios | Contratos y pedidos 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Semestral | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.9 | Recepción, registro y control de bienes y materiales adquiridos para el funcionamiento de los servicios de salud y administrativos | Porcentaje de solicitudes de adquisición de bienes y servicios | Reporte de entradas de bienes y materiales de los diferentes servicios de salud y administrativos 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Mensual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.10 | Suministro de bienes y materiales a los servicios de salud y administrativos, para el desarrollo de sus funciones | Porcentaje de requisiciones de bienes y materiales ministrados | Relación de solicitudes de reaprovisionamiento de salidas de bienes y materiales a los diferentes servicios de salud y administrativos 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Mensual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.11 | Elaboración, seguimiento y evaluación a los proyectos presupuestales de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores de Resultados | Porcentaje de documentos presupuestales elaborados, con seguimiento y evaluados | Proyectos Presupuestarios, Reporte de Metas e Indicadores y Aspectos Susceptibles de Mejora 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Mensual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.12 | Administración, gestión y registro de ingresos federales, estatales y propios a favor del Organismo | Porcentaje de ingresos públicos registrados | Estados presupuestarios y Reportes de Ingresos Públicos 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Mensual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.13 | Registro y afectación programática, presupuestal y contable en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) | Porcentaje de documentos registrados y afectados en los momentos contables en el SIIF | Estado del presupuesto de egresos 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Mensual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.14 | Revisión y pago a los proveedores de bienes y servicios y acreedores diversos de acuerdo a la fuente de financiamiento e institución bancaria | Porcentaje de pago a los proveedores de bienes y servicios y acreedores diversos | Reportes de pagos y auxiliares contables 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Mensual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.15 | Transferencia de recursos económicos de acuerdo con los convenios a Instituciones Públicas para fortalecer el sector salud | Porcentaje de recurso transferido para fortalecer el sector salud de Tlaxcala | Convenios, Presupuesto de Egresos Autorizado, Estados Presupuestarios y Contables 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Mensual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.16 | Ejecución del Presupuesto de egresos de acuerdo a la normatividad vigente aplicable | Porcentaje de ejecución del presupuesto | Cuenta Pública y Estados Presupuestarios y sus diferentes modalidades 2026 Dirección de Administración https://www.saludtlax.gob.mx/portal/index.php/cuenta-publica/ | Mensual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.17 | Atención y presentación de información programática, presupuestal, contable, financiera y de evaluación del desempeño, a las diferentes instituciones públicas | Porcentaje de información programática, presupuestal, contable, financiera y de evaluación del desempeño entregada | Estados presupuestarios, programáticos, financieros y contables 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Trimestral | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.18 | Cumplimiento a los reactivos en la implementación de las normas contables y lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en el Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) | Porcentaje de actualización del SEVAC | Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Trimestral | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.19 | Suministro de los servicios generales necesarios para el funcionamiento de los servicios de salud y administrativos | Porcentaje de servicios suministrados a las unidades médicas y administrativas | Reporte de servicios suministrados a los servicios de salud y administrativos 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Mensual | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.20 | Gestión y ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular a cargo de las áreas administrativas y programas, que permita su adecuado funcionamiento y salvaguarde la integridad del usuario | Porcentaje de mantenimiento al parque vehicular del organismo | Reporte de servicios de mantenimiento al parque vehicular de los servicios de salud y administrativos 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Trimestral | Dirección de Adminitración | ||||
| Actividad 1.21 | Gestión y ejecución del programa de mantenimiento preventivo y correctivo al equipo e instrumental médico, biomédico, laboratorio y electromecánico | Porcentaje de mantenimiento a los equipos médicos y de laboratorio a los servicios de salud | Reporte de servicios de mantenimiento a equipo médico y de laboratorio a los servicios de salud 2026 Dirección de Administración https://metaseindicadores.saludtlax.gob.mx/ | Semestral | Dirección de Adminitración |
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